الجمعة 29-3-2024 الموافق 20 رمضان 1445 شعار الجامعة موقع الجامعة الرسمي | English
 وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
عن الوحدة
تم استحداث وحدة الرقابة الداخلية في بداية عام 2017، وانسجاما مع نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم (3) لسنة 2011 بوجوب ارتباط وحدة الرقابة بأعلى سلطة إدارية في الجامعة، فقد تم تفعيل ما ورد بالقرار وذلك بربط مدير وحدة الرقابة الداخلية مع مجلس الأمناء وذلك لمنح وحدة الرقابة الفاعلية الأكبر لأداء وتنفيذ الواجبات الموكلة للوحدة، حيث يتم رفع تقارير دورية (ربعية ونصفية وسنوية) لمجلس الأمناء استنادا لنص المادة (24) البند (2) من الفقرة (ج) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة (2018)، ويتم رفع تقرير سنوي لمعالي وزير المالية استنادا لأحكام المادة (9/ب) من نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم (3) لسنة (2011).
وانسجاما مع رؤية وحدة الرقابة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بالجودة والتميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة، والشراكة مع كافة كليات ووحدات ودوائر الجامعة للرقي بالأعمال إلى أعلى المستويات وبشكل يتفق مع منظومة التشريعات المعمول بها، فقد مثلت وحدة الرقابة خط الدفاع الأول في المنظومة الرقابية، وساهمت في الحفاظ على المال العام وترسيخ القدرة على إرساء قواعد العمل المؤسسي الفاعل، ومنع حدوث التجاوزات، والتركيز على نقاط القوة والضعف الموجودة في الجامعة، الأمر الذي أدى إلى حصولها على مرتبة متقدمة على مستوى الجامعات الحكومية في نتائج تقييم أداء وفاعلية وحدات الرقابة الداخلية الصادر عن وزارة المالية بالتعاون مع ديوان المحاسبة، وبنتيجة (98%). تعتبر عملية الرقابة بمثابة عين الإدارة العليا لمعرفة ما يجري على أرض الواقع لتشخيص المشكلات إن وجدت، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، حيث تساعد في فحص وتقييم الإجراءات المالية والإدارية والتشغيلية والفنية، وتزويد الإدارة العليا بالمعلومات اللازمة للمساعدة في تحقيق الضبط والحماية للأصول والعمليات التي تقع تحت مسؤوليتها. وعليه، فإن وظيفة الرقابة عبارة عن إجراء منهجي منظم ومستقل يهدف إلى التحقق من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة في تحقيق الأهداف، ومدى توافق النشاطات والنتائج مع الخطط الموضوعة والمرتبطة بمنظومة التشريعات المعمول بها في الجامعة، بالإضافة إلى مدى فاعليتها للوصول إلى الأهداف المرجوة.
مهمتنا
تهدف وحدة الرقابة الداخلية في الجامعة بشكل عام إلى التأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفقا للخطط والسياسات المرسومة، والتي تزود الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات عما يجري على أرض الواقع، لغايات إحكام الرقابة والتقييم والمساءلة، وذلك من خلال:-
  1. التدقيق والرقابة المالية بهدف التأكد من صحة وسلامة سير الأمور المالية في الجامعة.
  2. اختبار دقة العمليات والبيانات المالية المثبتة في السجلات لتقرير مدى تطابقها مع القوانين والأنظمة والتعليمات،وأيضا التأكد من أن القرارات الإدارية ذات الأثر المالي يتم تنفيذها بدقة وفقا للأنظمة النافذة.
  3. دراسة وفحص مختلف القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والإجراءات المالية المعمول بها في الجامعة،وتحديد أوجه النقص والقصور فيها إن وجدت،واقتراح التوصيات ورفعها لإدارة الجامعة لاتخاذ المقتضى القانوني الملائم.
  4. التدقيق والرقابة الإدارية ومتابعة سير العملية الإدارية في الجامعة وسلاستها ووضوحها وسلامة إجراءاتها وتسلسلها.
  5. التحقق من أن كافة القرارات الإدارية متوافقة مع الأنظمة والتعليمات النافذة.
  6. التدقيق والرقابة الفنية على المعاملات والإتفاقيات والقرارات والأنشطة الفنية والتأكد من انسجامها مع منظومة التشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة،ويشمل التدقيق على أعمال اللوازم والعطاءات والعيادات والخدمات والصيانة والمكتبات والكافتيريات وغيرها للتحقق من سلامة الموارد والأصول ذات الطبيعة الفنية،والتوزيع الأمثل لهذه الموارد.
  7. متابعة تنفيذ القرارات والسياسات العامة للجامعة،وتوصيات دوائر وحدة الرقابة لضمان تحقيق أعلى درجات الأداء الوظيفي ورفع سوية العمل بكافة جوانبه.
  8. تشخيص المشكلات القائمة وتقديم التوصيات بالإجراءات التصحيحية والحلول.
  9. إبداء الرأي في أي موضوع (مالي أو إداري أو فني) بناء على طلب الرئيس.
وللجهاز الحق بتدقيق اي مستند او سجل لقيامة بالمهام الموكلة الية.

إجراءات التدقيق والرقابة
  • تمارس وحدة الرقابة مهامها بناء على طلب مجلس الأمناء أو الرئيس وتكون الرقابة سابقة أو لاحقة بشكل كامل تفصيلي أو اختياري ومتابعة القرارات وتصويبها وفقا للقواعد المقررة وحسب طبيعة ومنهاج التدقيق المقرر.
  • إن المعلومات التي يحصل عليها موظفو وحدة الرقابة نتيجة قيامهم بأعمالهم،وكذلك التقارير التي يرفعونها إلى المدير تكون سرية.
  • يجب أن تلتزم الجهات التي توجه لها التقارير عن طريق الرئيس بالرد خلال مدة أربعة عشر يوما من تاريخ وصول هذه التقارير إليها.
   تحت الضوء In the Spotlight
dateicon  26-03-2024
وحدة التعاون والعلاقات الدولية تعلن عن فرصة تبادل أكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية في بولندا
dateicon  24-03-2024
اعلان تحديد موعد امتحانات المستوى
dateicon  21-03-2024
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإنجليزية
dateicon  21-03-2024
اعلان عن اجراء مقابلات شخصية صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية
dateicon  20-03-2024
وحدة التأمين الصحي تعتمد مجموعة جديدة من الجهات الطبيه للعام 2024
dateicon  04-03-2024
وحدة التعاون والعلاقات الدولية تعلن عن فرصة تبادل طلابي في استونيا للعام الجامعي 2024 / 2025
dateicon  13-08-2023
دورة تدريبية لموظفي وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالشراكة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
dateicon  21-02-2022
نشاطات التدقيق لوحدة الرقابة الداخلية
dateicon  22-08-2021
مرحبا بكم في وحدة الرقابة الداخلية

   الخدمات الإلكترونية التابعة للجامعة:
موقع تقييم المدرسين
التقويم الجامعي
أكاديمية البلقاء
التعليم الإلكتروني
الخطط الدراسية
إحسب معدلك
العلامات بواسطة SMS
   الأحداث القادمة والؤتمرات
نيسان
10 - 12
القبول والتسجيل
عطلة عيد الفطر (تقديرا)
10-04-2024 12-04-2024 :: 00:00 - 00:00
عطلة عيد الفطر (تقديرا)
نيسان
14 - 27
القبول والتسجيل
الامتحان النصفي (Mid Term) لجميع المراحل الدراسية
14-04-2024 27-04-2024 :: 00:00 - 00:00
الامتحان النصفي (Mid Term) لجميع المراحل الدراسية
أيار
01
القبول والتسجيل
يوم العمال العالمي
01-05-2024 :: 00:00 - 00:00
يوم العمال العالمي
أيار
16
القبول والتسجيل
اخر موعد لانسحاب من مادة او اكثر او من جميع المواد لجميع المراحل الدراسية
16-05-2024 :: 00:00 - 00:00
اخر موعد لانسحاب من مادة او اكثر او من جميع المواد لجميع المراحل الدراسية
أيار
19 - 23
القبول والتسجيل
فترة التسجيل لمواد الفصل الدراسي الصيفي 2024/2023 لجميع المراحل الدراسية
19-05-2024 23-05-2024 :: 00:00 - 00:00
فترة التسجيل لمواد الفصل الدراسي الصيفي 2024/2023 لجميع المراحل الدراسية

الرئيسية
إتصل بنا
موقع الجامعة
أخبار البلقاء
جامعة البلقاء التطبيقية - , الأردن
هاتف: ,  فاكس: ,  صندوق البريد:
البريد الإلكتروني :

©2019 جميع الحقوق محفوظة جامعة البلقاء التطبيقية تصميم وبرمجة مركز الحاسوب
إضغط هنا لمشاهدة أفضل إعدادات التصفح