Page 565 - الكتاب السنوي 2021-2022
P. 565
الـــــوحـــــدات والــــمــــراكــــز الإداريـــــــة • التحقق من أن كافة القرارات الإدارية متوافقة مع تم تأسيس جهاز الرقابة الداخلية بمقتضى المادة ( )40من
الأنظمة والتعليمات النافذة. النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية رقم ( )37لسنة
• التدقيق والرقابة الفنية على المعاملات والاتفاقيات .1998
والقرارات والأنشطة الفنية والتأكد من انسجامها مع في بداية عام 2017تم إعادة هيكلة الجهاز ليصبح وحدة
منظومة التشريعات النافذة والأدلةوالإجراءات المعتمدة، الرقابة الداخلية،وانسجاما مع نظام الرقابة الداخلية
ويشمل التدقيق على أعمال اللوازم والعطاءات والعيادات وتعديلاته رقم ( )3لسنة 2011بوجوب ارتباط وحدة
والخدمات والصيانة والمكتبات والكافتيريات وغيرها للتحقق الرقابة بأعلى سلطة إدارية في الجامعة،فقد تم تفعيل ما
من سلامة الموارد والأصول ذات الطبيعة الفنية ،والتوزيع ورد بالقرار وذلك بربط مدير وحدة الرقابة الداخلية مع
مجلس الأمناء،وذلك لمنح وحدة الرقابة الفاعلية الأكبر
والاستغلال الأمثل لهذه الموارد.
• متابعة تنفيذ القرارات والسياسات العامة للجامعة، لأداء وتنفيذ الواجبات الموكلة للوحدة.
وتوصيات دوائر وحدة الرقابة لضمانتحقيق أعلى درجات • وتضم الوحدة الدوائر الإدارية التالية -:
الأداء الوظيفي ورفع سوية العمل بكافة جوانبه. .1دائرة التدقيق والرقابة المالية.
• تشخيص المشكلات القائمة وتقديم التوصيات بالإجراءات .2دائرة التدقيق والرقابة الإدارية.
.3دائرة التدقيق والرقابة الفنية والمتابعة.
التصحيحية والحلول.
• إبداء الرأي في أي موضوع (مالي أو إداري أو فني) بناء • الرؤية -:
تسعى وحدة الرقابة الداخلية في رسالتها إلى الوصول إلى
على طلب الرئيس. أعلى درجات النجاح في الأداء،وذلك من خلال التحقق والتأكد
إجراءات التدقيق والرقابة-: من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية
• تمارس وحدة الرقابة مهامها بناء على طلب مجلس المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة،لتحقيق
الأمناء أو الرئيس وتكون الرقابة سابقة أو لاحقة بشكل
كامل تفصيلي أو اختياري ومتابعة القرارات وتصويبها وفقا الكفاءة والإنتاجية العالية والأداء الإداري المتميز.
للقواعد المقررة وحسب طبيعة ومنهاج التدقيق المقرر. • أهداف الرقابة ومهامها-:
• إن المعلومات التي يحصل عليها موظفو وحدة الرقابة
نتيجة قيامهم بأعمالهم،وكذلك التقارير التي يرفعونها إلى تهدف وحدة الرقابة الداخلية في الجامعة بشكل عام إلى
التأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفقا للخطط
المدير تكون سرية. والسياسات المرسومة،والتي تزود الإدارة العليا بالمعلومات
• يجب أن تلتزم الجهات التي توجه لها التقارير عن طريق والبيانات عما يجري على أرض الواقع،لغايات إحكام الرقابة
الرئيس بالرد خلال مدة أربعة عشر يوما من تاريخ وصول
والتقييم والمساءلة،وذلك من خلال-:
هذه التقارير إليها. • التدقيق والرقابة المالية بهدف التأكد من صحة وسلامة
(وأخيرًا .فان وحدة الرقابة الداخلية من خلال نشاطها
التوكيدي والاستشاري المستقل والموضوعي تعمل على سير الأمور المالية في الجامعة.
مساعدة الإدارة في تحسين عملياتها والنهوض بمسؤولياتها • اختبار دقة العمليات والبيانات المالية المثبتة في السجلات
بكفاءة وفعالية من خلال التحقق من صحة وسلامة لتقرير مدى تطابقها مع القوانين والأنظمة والتعليمات،
نشاطات الجامعة المختلفة ومدى التوافق والالتزام بالقوانين وأيضا التأكد من أن القرارات الإدارية ذات الأثر المالي يتم
والأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الموضوعة
بالإضافة الى مساعدة الجامعة في تحقيق أهدافها من تنفيذها بدقة وفقا للأنظمة النافذة.
خلال تقيم وتحسين فاعلية كل من إدارة المخاطر وأنظمة • دراسة وفحص مختلف القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات والإجراءات المالية المعمول بها في الجامعة،وتحديد
الضبط والرقابة الداخلية وهيكل وإجراءات الحوكمة ) أوجه النقص والقصور فيها إن وجدت ،واقتراحالتوصيات
ورفعها لإدارة الجامعة لاتخاذ المقتضى القانوني الملائم.
• التدقيق والرقابة الإدارية ومتابعة سير العملية الإدارية
في الجامعة وسلاستها ووضوحها وسلامة إجراءاتها
وتسلسلها.
561
